1 |
หลักเกณฑ์มาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ปี 61 |
|
15/12/2565 |
2 |
หลักเกณฑ์ควบคุมภายใน ฉบับ 3 ปี 64 |
|
15/12/2565 |
3 |
แบบสอบถามควบคุมภายใน ภาคผนวก ก |
|
15/12/2565 |
4 |
แบบสอบถามควบคุมภายใน ภาคผนวก ข. |
|
15/12/2565 |
5 |
กระบวนการจัดวางระบบควบคุมภายใน |
|
16/12/2565 |
6 |
กระบวนการจัดวางระบบควบคุมภายใน สสจ. รพ. สสอ. |
|
16/12/2565 |
7 |
IA-01-03 |
|
16/12/2565 |
8 |
ตัวอย่างการจัดทำตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง |
|
16/12/2565 |
9 |
แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย |
|
16/12/2565 |
10 |
แบบ ปค.4 ส่วนงานย่อย |
|
16/12/2565 |
11 |
แบบติดตาม ปค.5 ของส่วนงานย่อย |
|
16/12/2565 |
12 |
คู่มือการประเมินระบบควบคุมภายใน |
|
16/12/2565 |
13 |
ตัวอย่างแบบสอบถาม เรื่องระบบการควบคุมภายในน |
|
16/12/2565 |
14 |
แบบ ปค. 4 |
|
16/12/2565 |
15 |
แบบ ปค. 5 |
|
16/12/2565 |